問(wèn)題已解決

上年沒(méi)有計(jì)提的分紅本年如何處理好?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/04 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在需要分紅的話,做到當(dāng)月就可以的, 借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn), 貸應(yīng)付利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
2022 04/04 09:02
84784993
2022 04/04 09:11
是去年給股東分紅忘記把扣個(gè)人所得稅,做進(jìn)分紅了,這樣處理可以嗎
郭老師
2022 04/04 09:13
你好 可以的 補(bǔ)上就可以
84784993
2022 04/04 09:14
計(jì)提 借 利潤(rùn)分配 應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 發(fā)放 借 應(yīng)付股利 貸 應(yīng)交個(gè)人所得稅 借 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 可以嗎?
郭老師
2022 04/04 09:16
可以的,可以這么做的。但是你這個(gè)應(yīng)付股利或者是利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去。
84784993
2022 04/04 09:19
再做一筆 借 利潤(rùn)分配 未分配 利潤(rùn) 貸 應(yīng)付股利 嗎
郭老師
2022 04/04 09:19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付現(xiàn)金股利。
84784993
2022 04/04 09:20
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 04/04 09:20
不是客氣,周末愉快。
84784993
2022 04/04 09:30
這樣處理以后為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還是不平,差額剛好就是這個(gè)數(shù)呢,
84784993
2022 04/04 09:32
怎么處理才能使兩個(gè)表 平衡
郭老師
2022 04/04 09:35
你好,只要你計(jì)提了都影響的。
84784993
2022 04/04 09:41
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 04/04 09:42
不用客氣,工作愉快。
84784993
2022 04/04 09:43
那這個(gè)差額,在計(jì)算所得稅時(shí)就多算了利潤(rùn),后面怎么處理
郭老師
2022 04/04 09:44
你好它不影響利潤(rùn)的,你這個(gè)是已經(jīng)交了所得稅之后的。
84784993
2022 04/04 09:49
但是利潤(rùn)表的利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初減期末大了這個(gè)差額,表示什么呢
郭老師
2022 04/04 09:50
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,這兩個(gè)勾稽關(guān)系不一致,沒(méi)有影響。 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是你當(dāng)年的利潤(rùn), 未分配利潤(rùn)是你從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在未分配下去的利潤(rùn)。
84784993
2022 04/04 09:51
明白了,謝謝!
郭老師
2022 04/04 09:52
不用客氣,工作愉快。
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