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問題已解決
那我是不是還要做無票收入呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前的問題具體是？??
2022 04/04 16:59
84784959 
2022 04/04 17:01
之前的問題是車子剩余殘值55000，3月份老板做價了4800轉(zhuǎn)讓掉了，開票也只開了4800
鄒老師 
2022 04/04 17:02
你好，是把單位的固定資產(chǎn)車輛給處置了？
84784959
2022 04/04 17:03
是滴這個應該怎么處理憑證該如何做
鄒老師
2022 04/04 17:04
你好
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理，借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
取得清理收入，借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應交稅費—應交增值稅 ?
結轉(zhuǎn)清理凈損益，借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784959
2022 04/04 17:06
現(xiàn)在這個車只開了4800的發(fā)票，殘值還有55000，可以嗎
鄒老師
2022 04/04 17:06
你好，如果處置價款4800是真實的，就可以的
84784959
2022 04/04 17:12
應該不需要進項轉(zhuǎn)出吧
鄒老師
2022 04/04 17:20
你好，這個過程不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
84784959
2022 04/04 17:24
好的好的謝謝老師
鄒老師
2022 04/04 17:24
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784959
2022 04/05 12:01
老師固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理，借固定資產(chǎn)清理，累計折舊55000還是銷售價格4500？
鄒老師
2022 04/05 12:04
你好
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理，借：固定資產(chǎn)清理（差額） ，?累計折舊 （賬面計提的折舊金額） ，?貸：固定資產(chǎn)（原值）
84784959
2022 04/05 12:25
我這個車原價是133716.81，累計折舊了68559.68，借固定資產(chǎn)清理55157.13累計折舊68559.68貸固定資產(chǎn)123716.81這樣對嗎老師
鄒老師
2022 04/05 12:37
你好，是的，是這樣的
84784959
2022 04/05 12:44
結轉(zhuǎn)清理凈損益這個是凈虧的是不是應該借固定資產(chǎn)清理4500貸清理凈損益4500？還是要做相反分錄
鄒老師
2022 04/05 13:07
你好，凈虧損是這樣做分錄
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
84784959
2022 04/05 13:29
老師，資產(chǎn)處置損益是不是就是待處理財產(chǎn)損益是同一個科目
84784959
2022 04/05 14:05
老師損益類沒有資產(chǎn)處置損益這個科目是不是可以填加一個還是在營業(yè)外支出下非流動資產(chǎn)處置凈損失可以嗎
鄒老師
2022 04/05 14:21
你好，不是同一個科目。
沒有就需要自己增加這個科目
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