問(wèn)題已解決

1.當(dāng)年支付的費(fèi)用在第二年5.31前到票可以所得稅前扣除 2.當(dāng)年計(jì)提的費(fèi)用在第二年5.31前到票并支付可以所得稅前扣除 3.暫估的材料在第二年5.31前到票就可以所得稅前扣除 這幾種情況描述正確嗎？還有沒(méi)有其他情況？ 第三種情況，先沖紅一筆，然后再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄 第一種情況，第二種情況不知道怎么做分錄和怎么放原始憑證

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 06:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 準(zhǔn)確的說(shuō) 應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)生的成本費(fèi)用 沒(méi)有收到發(fā)票 可以暫估入賬 次年匯算清繳前取得發(fā)票 可以企業(yè)所得稅前扣除 1 2要看您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的 然后收到發(fā)票再對(duì)應(yīng)寫(xiě)分錄
2022 04/05 07:08
84785043
2022 04/05 07:18
除了成本費(fèi)用，還有費(fèi)用，所得稅前扣除是怎么規(guī)定的？
bamboo老師
2022 04/05 07:19
也是跟成本一樣的 當(dāng)年發(fā)生沒(méi)有取得發(fā)票 暫估入賬 匯算清繳的取得發(fā)票可以企業(yè)所得稅前扣除
84785043
2022 04/05 07:55
材料暫估，5.31前未支付可以稅前扣除，為什么計(jì)提的除材料外的費(fèi)用必須5.31前支付
bamboo老師
2022 04/05 08:08
我沒(méi)有說(shuō)一定要支付啊 我只說(shuō)了發(fā)票 沒(méi)有說(shuō)支付問(wèn)題啊
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