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老師 代賬公司之前的預付賬款沒有數是什么原因
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你好
預付借方有余額的嗎
還是貸方
貸方的話在應付帳款里面
2022 04/05 09:55
84784999 
2022 04/05 09:57
都沒有余額，是從8月份開始有余額
郭老師 
2022 04/05 09:57
實際有余額的嗎
查下之前支付了，做了那個科目的
84784999
2022 04/05 09:58
之前就有應付賬款和應收賬款，現在有預付賬款和預收賬款 4個科目期末都有余額
我改怎么調呢
郭老師
2022 04/05 10:03
正確的是多少
什么原因
能查到嗎
你得看明細帳
84784999
2022 04/05 10:04
我查了明細賬，應付賬款的借方不是預付賬款嗎，我算了也不對
郭老師
2022 04/05 10:06
和對方企業(yè)對賬
核對下哪里不對
你在找下原始憑證
84784999
2022 04/05 10:07
我有原始憑證，可是我算的也不對，改怎么查
郭老師
2022 04/05 10:08
對方企業(yè)你那個聯系上嗎
你跟他對賬
不對的，你們在核對明細
84784999
2022 04/05 10:08
主要是對方也不大懂
84784999
2022 04/05 10:09
我的銷項發(fā)票數不應該是應收賬款的借方數
郭老師
2022 04/05 10:11
對方企業(yè)算不出你們預付了多少錢嗎
你們預付賬款怎么做的
你說下流程
你收到了錢開了發(fā)票借銀行貸主營業(yè)務收入，應交稅費
這樣做不影響應收賬款，不等于開發(fā)票的金額了
84784999
2022 04/05 10:13
我給對方開發(fā)票，應收賬款在貸方，
84784999
2022 04/05 10:15
我們家沒有預付賬款，廠家是先打款后發(fā)貨，也沒有預收賬款，都是先做在應收賬款，最后沖應收賬款，
84784999
2022 04/05 10:15
主要是我不大明白這個邏輯
84784999
2022 04/05 10:16
只是給廠家打款發(fā)貨票是后開的
郭老師
2022 04/05 10:18
借應收貸主營業(yè)務收入
你們開了發(fā)票確認收貨了
應收賬款借方余額，沒有收到錢，別人欠你的錢的意思
廠家先打款后發(fā)貨，廠家是你的銷售商還是你的供貨商
84784999
2022 04/05 10:33
期末余額不是期初加本期增加-本期減少的數嗎
郭老師
2022 04/05 10:35
是的
是這么做的
是的
84784999
2022 04/05 10:35
本期減少數是哪個數
郭老師
2022 04/05 10:36
預付賬款的話就是貸方發(fā)生額唄
84784999
2022 04/05 10:38
沒有個月都加期初數是吧
郭老師
2022 04/05 10:40
不是的
算三月份的
用二月份余額加三月份增加的減三月份減少的
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