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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，去年供應(yīng)商的一筆費(fèi)用入了銷售費(fèi)用，今年發(fā)票沖紅，然后重開了給我，我怎么做賬，會涉及到以前年度損溢的科目嗎
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你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)嗎？這個(gè)不影響，直接用銷售費(fèi)用都可以。
2022 04/06 11:59
84785015 
2022 04/06 15:13
你好，我想知道這個(gè)怎么做賬呀
去年分錄是借 銷售費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款
郭老師 
2022 04/06 15:19
借其他應(yīng)付款
貸銷售費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借銷售費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
84785015
2022 04/06 17:14
咦，不會涉及以前年度損溢分配的科目嗎
是去年已結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 04/06 17:22
你好，直接做銷售費(fèi)用里面也可以的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
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