問題已解決
老師您好繳納社保是借方其他應(yīng)收款個人 436.81元,發(fā)工資時 貸方其他應(yīng)收款記了352.29元,差額應(yīng)該記哪個科目呢
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速問速答你發(fā)放工資時扣除的個人社保。和實際繳納時個人應(yīng)承擔(dān)的金額不一樣,是嗎
2022 04/06 12:09
84785035
2022 04/06 12:10
是的老師 發(fā)工資時其他應(yīng)收貸方少記了 打算下個月收回
辜老師
2022 04/06 12:11
那你下個月發(fā)放工資的時候,多扣除這個差額就可以
84785035
2022 04/06 12:15
那這樣分錄不平啊 我的意思那個差額這個月計入什么科目呢老師
辜老師
2022 04/06 12:15
你發(fā)放工資是一個憑證,繳納社保是一個憑證,這個有差額沒關(guān)系的啊
84785035
2022 04/06 12:19
借:應(yīng)付職工薪酬是4000 貸:其他應(yīng)收352.29 銀行存款3563.19 差額84.42
辜老師
2022 04/06 12:38
你發(fā)工資的時候,為啥少發(fā)這個84.42呢
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