問(wèn)題已解決

之前做的一張憑證錯(cuò)了 稅率13%按3%了 匯算清繳之前還 可以改憑證嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 發(fā)票沒(méi)錯(cuò) 憑證錯(cuò)了嘛
2022 04/06 15:04
84784969
2022 04/06 15:11
對(duì) 是的老師
郭老師
2022 04/06 15:15
可以調(diào)整的。 當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的呢？
84784969
2022 04/06 15:26
當(dāng)時(shí)是 收到賣(mài)車(chē)錢(qián) 借：銀行存款 10000 貸：固定資產(chǎn)清理 9805.82 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅194.18 借：固定資產(chǎn)清理 3000 累計(jì)折舊 2000 貸：固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 6805.82 貸：營(yíng)業(yè)外收入 （錯(cuò)誤的地方有兩個(gè)：稅率我是按簡(jiǎn)易征收了 還有資產(chǎn)處置損益計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了）
郭老師
2022 04/06 15:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
郭老師
2022 04/06 15:30
貸、營(yíng)業(yè)外收入，負(fù)數(shù) 貸資產(chǎn)處置損益。
84784969
2022 04/06 15:44
好的 非常感謝老師 愛(ài)你哦！（づ￣3￣）づ╭?～
郭老師
2022 04/06 15:46
不用客氣，工作愉快。
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