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問題已解決
之前做的一張憑證錯了 稅率13%按3%了 匯算清繳之前還 可以改憑證嗎？
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你好
發(fā)票沒錯
憑證錯了嘛
2022 04/06 15:04
84784969 
2022 04/06 15:11
對 是的老師
郭老師 
2022 04/06 15:15
可以調(diào)整的。
當時的分錄是怎么做的呢？
84784969
2022 04/06 15:26
當時是 收到賣車錢 借：銀行存款 10000 貸：固定資產(chǎn)清理 9805.82 應交稅費 -應交增值稅-銷項稅194.18
借：固定資產(chǎn)清理 3000 累計折舊 2000 貸：固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 6805.82 貸：營業(yè)外收入 （錯誤的地方有兩個：稅率我是按簡易征收了 還有資產(chǎn)處置損益計入營業(yè)外收入了）
郭老師
2022 04/06 15:31
借應交稅費應交增值稅銷項，
貸應交稅費簡易計稅。
郭老師
2022 04/06 15:30
貸、營業(yè)外收入，負數(shù)
貸資產(chǎn)處置損益。
84784969
2022 04/06 15:44
好的 非常感謝老師 愛你哦！（づ￣3￣）づ╭?～
郭老師
2022 04/06 15:46
不用客氣，工作愉快。
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