問(wèn)題已解決

上年度做錯(cuò)了憑證，這個(gè)年度怎么做呀，憑證 借：其他業(yè)務(wù)成本1040 貸：銀行存款1040 （不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)成本，是其他應(yīng)付款）

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做這個(gè)，然后匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
2022 04/06 15:38
84785015
2022 04/06 16:05
沒(méi)懂 直接做一個(gè)憑證 借：其他應(yīng)付款 袋：分配利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 這樣就行了是嗎？
郭老師
2022 04/06 16:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
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