問(wèn)題已解決

老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬(wàn)元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122 為什么答案不是A 不應(yīng)該減去發(fā)生了5萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 10:20
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同學(xué)你好 借，所得稅費(fèi)用125 借，遞延所得稅資產(chǎn)5 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅130
2022 04/07 10:23
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