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增值稅的主表39欄，40欄，41欄，是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 10:35
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小明老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：工信部緊缺型人才,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
第 39 欄“城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”： 填寫(xiě)納稅人按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。本欄“一 般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 1 行第 11 列 第 40 欄“教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”： 填寫(xiě)納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的教育費(fèi)附加。本欄“一般項(xiàng)目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 2 行第 11 列 第 41 欄“地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”： 填寫(xiě)納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的地方教育附加。本欄“一般項(xiàng)目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 3 行第 11 列
2022 04/07 10:36
84785008
2022 04/07 10:44
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。
84785008
2022 04/07 10:45
附表5自動(dòng)有數(shù)據(jù)，什么原因？
小明老師
2022 04/07 10:47
那你刷新重進(jìn)看看；
84785008
2022 04/07 10:49
增值稅附表5的第3列是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)的？
小明老師
2022 04/07 10:51
第 3 列“留抵退稅本期扣除額”：填寫(xiě)本期因增值稅留 抵退稅扣除的計(jì)稅依據(jù)。當(dāng)?shù)?8 行與第 9 行之和大于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時(shí)，第 3 列第 1 至 3 行分別按對(duì)應(yīng)行第 1 列與第 2 列之和填寫(xiě)。當(dāng)?shù)?8 行與第 9 行之和（大于 0）小于或 等于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時(shí)，第 3 列第 1 至 3 行 分別按第 8 行與第 9 行之和對(duì)應(yīng)填寫(xiě)。當(dāng)?shù)?8 行與第 9 行之和 （小于等于 0）小于或等于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時(shí)， 第 3 列第 1 至 3 行均填寫(xiě) 0；
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