問題已解決

如何補(bǔ)計提上年度的稅金

84784979| 提問時間:2022 04/07 11:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,具體的是哪一個稅款?
2022 04/07 11:16
84784979
2022 04/07 11:18
是增值稅,我做了分錄但是在余額表里應(yīng)交稅金總額不變
郭老師
2022 04/07 11:19
你好,是一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就是不影響余額的。
84784979
2022 04/07 11:21
是一般納稅人,我是這樣做的但是余額沒有變動。也就是我現(xiàn)在余額顯示是應(yīng)交稅金36萬,實(shí)際上應(yīng)該是41萬
郭老師
2022 04/07 11:23
你好,那你得看下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和你申報的是不是一致。
84784979
2022 04/07 11:24
不一致,就是年初的時候,期初余額跟1月份繳納的金額的差額
郭老師
2022 04/07 11:24
你好看一下,12月份銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月是不是一致的。
84784979
2022 04/07 11:26
會計說是12月份沒有計提
84784979
2022 04/07 11:26
我現(xiàn)在年度的賬上跟申報的數(shù)據(jù)就剛好差個年初的差額,這個怎么調(diào)整
郭老師
2022 04/07 11:27
計提不計提他的余額都是一定的,因?yàn)樗Y(jié)轉(zhuǎn)的時候根本就不涉及到費(fèi)用類的。
郭老師
2022 04/07 11:27
看一下他平時計提的分錄是怎么做的。
84784979
2022 04/07 12:37
直接是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
郭老師
2022 04/07 12:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784979
2022 04/07 12:39
實(shí)際繳納的時候直接做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
郭老師
2022 04/07 12:39
完整的分錄就是這些
84784979
2022 04/07 12:42
這個要做這么多筆嗎
郭老師
2022 04/07 12:42
好,已交稅金,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們符合要求嗎?
84784979
2022 04/07 12:43
稅金都是本月繳納上月的
郭老師
2022 04/07 12:44
那就是應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,用這個來核算。
84784979
2022 04/07 12:46
是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎
84784979
2022 04/07 12:47
我這樣做了科目余額表的總數(shù)據(jù)沒有變
84784979
2022 04/07 12:48
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。是不是還要再加這一筆
郭老師
2022 04/07 12:49
就是沒有變的,所以你的問題不是出在結(jié)轉(zhuǎn)的上面,讓你查一下當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生格。
郭老師
2022 04/07 12:49
那你得看下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和你申報的是不是一致。未讀 2022-04-07 11:23
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~