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老師,一般都說匯算清繳之前把上一年暫估的成本發(fā)票要開回來,那么22年把21年的發(fā)票開回來,做賬做在21年的12月還是?

84784949| 提問時(shí)間:2022 04/07 11:47
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,只能在22年做賬的呢
2022 04/07 11:47
84784949
2022 04/07 11:52
那在匯算清繳之前把發(fā)票開回來,感覺是一句沒有意義的話呀,老師,這句話意思是只要把發(fā)票在匯算的時(shí)候開會(huì)來,那暫估的費(fèi)用就不用調(diào)增,也就不用繳納企業(yè)所得稅了,但是如果按照你這樣說。暫估的還要調(diào)整,并交企業(yè)所得稅。
微微老師
2022 04/07 14:12
發(fā)票開回,12月肯定結(jié)賬了,無法入賬到12月的; 舉例:12月暫估假設(shè) 借:管理費(fèi)用10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-10 貸:應(yīng)付賬款-暫估-10 借:管理費(fèi)用10 貸:應(yīng)付賬款10
84784949
2022 04/07 14:16
那12月多余的發(fā)票咋辦
微微老師
2022 04/08 07:47
n您好,12月多余的發(fā)票指的是?
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