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成本沒有發(fā)票的是填A(yù)105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》里第30行是么？那個賬載金額和稅收金額去哪里取數(shù)？
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你好，對的是的賬載金額是你們沒有發(fā)票的這個成本的發(fā)生額。
稅收金額這個是你之前少做了成本需要允許抵扣多抵扣的。
2022 04/07 12:13
84785021 
2022 04/07 12:25
有沒有發(fā)票的我都做上去了，之前沒有少做成本，比如我總共做了主營業(yè)務(wù)成本是11383.69，其中只有3922.15是有發(fā)票，7461.5沒有發(fā)票，那我該怎么填？
郭老師 
2022 04/07 12:27
沒有發(fā)票的填寫調(diào)整就可以的，
有發(fā)票的不需要調(diào)整的，不用填寫，不用管。
郭老師
2022 04/07 12:27
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫帳載金額7461.5填寫這個金額就可以的。
84785021
2022 04/07 12:47
現(xiàn)在做2021年報，12月份的工資都沒發(fā)，那是不是報表會算調(diào)增的？
郭老師
2022 04/07 12:50
職工薪酬明細(xì)表里面實際金額和稅收金額填寫零就可以的。
84785021
2022 04/07 12:57
這是填寫一整年度的吧，不是單獨12月份的呀
84785021
2022 04/07 12:58
11月份才開始發(fā)工資，那我就只填11月份的吧
郭老師
2022 04/07 13:01
填寫一整年的，從11月份開始的話，填寫的是11月份到12月份的。
84785021
2022 04/07 13:05
但是12月份工資不是1月才發(fā)么？那不就是實際發(fā)生額就只有11月份的了么？
郭老師
2022 04/07 13:08
你好，你是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資嗎？如果是的話，應(yīng)該是兩個月的才對。只要匯算清交之前發(fā)下去，都可以抵扣二一年的所得稅。
84785021
2022 04/07 13:16
是的，賬載金額我算了11月12月的，12月份的工資在12月份計提的。在1月份發(fā)的，已經(jīng)發(fā)了，那這樣1月份發(fā)的，我也可以算在實際發(fā)生額那里么？
郭老師
2022 04/07 13:16
好，對的，是的，是這么做。
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