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老師，我們公司租了員工宿舍，公賬轉(zhuǎn)給個人房租，個人沒有開發(fā)票，請問這筆分錄怎么寫呢，謝謝

84785030| 提問時間：2022 04/07 12:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 沒有發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2022 04/07 12:48
84785030
2022 04/07 12:52
老師，為什么是應(yīng)付職工薪酬呀，謝謝
bamboo老師
2022 04/07 13:02
因為是給職工住的 算福利啊
84785030
2022 04/07 13:05
奧，謝謝老師，那能不能付錢的時候直接借管理費用，貸銀行存款，省略應(yīng)付職工薪酬呢？
bamboo老師
2022 04/07 13:06
不可以的 應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目的
84785030
2022 04/07 13:11
奧，好的，謝謝老師，那沒有發(fā)票，匯算清繳時調(diào)增，那等匯算清繳時我都忘了，怎么能記得住或者哪里體現(xiàn)呢，謝謝
bamboo老師
2022 04/07 13:20
那您直接計入營業(yè)外支出科目吧 或者自己做個備忘錄 登記匯算清繳需要調(diào)整的
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