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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元，疫情放假，4月才送到客戶那里，3月是做借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款料廠嗎
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依描述， 你是銷售方吧？
2022 04/07 14:40
84785046 
2022 04/07 14:45
是的，我們是運(yùn)輸公司，還銷售料，一起收款的
84785046
2022 04/07 14:49
貸方是應(yīng)付賬款料廠，借方怎么做，又不能做應(yīng)收賬款，還是先做成本，然后又充成本2筆分錄嗎
文文老師 
2022 04/07 14:54
料廠對(duì)你們開票還是對(duì)第三方客戶開票
84785046
2022 04/07 14:55
都不開票
84785046
2022 04/07 14:56
我們是運(yùn)輸公司，經(jīng)營范圍沒有銷售石料，但我們提供運(yùn)輸服務(wù)還銷售石料一起收款
文文老師
2022 04/07 15:02
借：應(yīng)收賬款-客戶
貸：應(yīng)付賬款-料廠
這是按代收代付處理
84785046
2022 04/07 15:08
應(yīng)收的往來賬就多了8000，我開始是那樣做的，但發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又改了主營業(yè)務(wù)成本，
文文老師
2022 04/07 15:14
收客戶款時(shí)，沖應(yīng)收賬款
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