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老師，小規(guī)模在填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，這個(gè)金額老是不對(duì)，你看看根據(jù)主表到底應(yīng)該填多少啊
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，不對(duì)。應(yīng)該按照與開1%的不含稅的銷售額*2%填報(bào)。
2022 04/07 14:59
84784989 
2022 04/07 15:24
那具體怎么算啊，公式是什么啊？我是按這個(gè)算：不含稅收入340501639.04*0.02=6810032.78，但是提示不對(duì)啊
稅劍法盾 
2022 04/07 15:25
您好，這個(gè)數(shù)字340501639看看有遺漏的沒
84784989
2022 04/07 15:28
這是轉(zhuǎn)讓金融商品的收入，自行計(jì)算的，沒有遺漏啊，但是報(bào)表勾稽關(guān)系通不過啊
稅劍法盾
2022 04/07 15:31
您好，轉(zhuǎn)讓金融商品是差額征稅，看看這塊。
84784989
2022 04/07 15:41
差額征稅要填哪個(gè)表??？我這里沒有附表一可以填寫的表啊
稅劍法盾
2022 04/07 15:49
您好，看看有沒有附列資料附表。
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