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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，請(qǐng)問(wèn)下利潤(rùn)表中本年累計(jì)利潤(rùn)總額是正數(shù)，為什么軟件上的結(jié)賬模塊計(jì)提企業(yè)所得稅是個(gè)負(fù)數(shù)？
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同學(xué)你好，軟件上所得稅的計(jì)提應(yīng)該是按月的吧，你看看當(dāng)期數(shù)據(jù)。
2022 04/07 15:31
84785043 
2022 04/07 15:35
當(dāng)期也是正數(shù)的老師
楊揚(yáng)老師 
2022 04/07 15:39
你看看你的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)是不是負(fù)數(shù)，有些軟件是按這個(gè)計(jì)提的所得稅
84785043
2022 04/07 15:42
資產(chǎn)負(fù)債表也不是負(fù)數(shù)
楊揚(yáng)老師
2022 04/07 15:46
那可就有點(diǎn)奇怪了，那你再確認(rèn)一下是不是已經(jīng)結(jié)賬到當(dāng)期，沒(méi)問(wèn)題的話再在結(jié)轉(zhuǎn)那里靜置鼠標(biāo)看看上面顯示的利潤(rùn)總額金額是多少，像下圖這樣，你看看有沒(méi)有
楊揚(yáng)老師
2022 04/07 15:47
還有一個(gè)可能就是前期是不是已經(jīng)做過(guò)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)了，看一下所得稅費(fèi)用明細(xì)賬
84785043
2022 04/07 15:48
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期了
84785043
2022 04/07 15:51
我們是小型微利企業(yè)，之前的會(huì)計(jì)一直按照25%計(jì)提的企業(yè)所得稅
楊揚(yáng)老師
2022 04/07 15:51
上面抓取的利潤(rùn)是正數(shù)，證明你之前已經(jīng)計(jì)提了所得稅費(fèi)用，所以你要結(jié)合所得稅費(fèi)用明細(xì)賬看一下，這里不一定完全按這個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用計(jì)算的時(shí)候有時(shí)候會(huì)有納稅調(diào)整，這里只是一個(gè)參考。
84785043
2022 04/07 15:53
那我需要調(diào)整之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎，還是我不用軟件上的直接自己計(jì)算計(jì)提
楊揚(yáng)老師
2022 04/07 15:56
這個(gè)要根據(jù)你填報(bào)的所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)自己計(jì)提，不用根據(jù)軟件上的金額計(jì)提
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