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我是一個小微企業(yè)的會計，麻煩問一下2021年企業(yè)所得稅年報應該怎么報？今年第一次報
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你好，你們有需要調(diào)整的業(yè)務嗎？是小型微利企業(yè)嗎？
2022 04/07 15:59
84785029 
2022 04/07 16:06
是的，酒店，今年的企業(yè)所得稅年報，不知道該填那些表
郭老師 
2022 04/07 16:08
如果是小型微利企業(yè)，必須填寫職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊表、主表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。你還有發(fā)生的其他的什么業(yè)務嗎？有需要調(diào)整的項目嗎？比如超過扣除比例的，或者是沒有發(fā)票的，都需要調(diào)整。
84785029
2022 04/07 16:13
這幾張我都填了，但不知道填的對不對…你能幫忙看一下嗎？
84785029
2022 04/07 16:14
就是，職工薪酬和固定資產(chǎn)這一塊，你們有填報的服務嗎？
郭老師
2022 04/07 16:15
可以的你截圖就行。然后再順便截圖去年12月份的利潤表。
84785029
2022 04/07 16:22
這張表就不知道對不對
郭老師
2022 04/07 16:24
你計提的工資是第一列的，實際發(fā)下去的金額是集體的嗎？
郭老師
2022 04/07 16:24
如果是的話，稅收金額里面你需要填寫的。
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