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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我公司有25塊錢，稅款需要退稅，如果我們不想退稅，我該怎么辦？
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你好，如果沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，25萬(wàn)除以2.5%這個(gè)填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額就可以的調(diào)增。
2022 04/07 16:10
84784978 
2022 04/07 16:13
調(diào)增之后呢，我需要做分錄嗎？怎么做？
郭老師 
2022 04/07 16:14
你好，不用做的，調(diào)表不調(diào)賬。
84784978
2022 04/07 16:17
我的是25元稅款，不想退了，我要填寫納稅調(diào)整表，1000，這個(gè)填在哪個(gè)項(xiàng)目里，營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2022 04/07 16:19
你好，沒(méi)有具體的科目，調(diào)整報(bào)表就可以的。
84784978
2022 04/07 16:24
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/07 16:26
不用客氣，工作愉快。
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