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實(shí)務(wù)
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老師，21年退20年的企業(yè)所得稅，影響21年企業(yè)所得稅匯算清繳不？
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這個(gè)是不影響21年的匯算清繳的
2022 04/07 17:16
84785007 
2022 04/07 17:20
老師，退回來的企業(yè)所得稅，怎么做分錄？
辜老師 
2022 04/07 17:21
借：銀行存款，貸：所得稅費(fèi)用
84785007
2022 04/07 17:32
老師，那沖減了21年的所得稅了是不，比方說21年利潤(rùn)總額是30萬，25%的所得稅是75000，21年退了20年所得稅5000，當(dāng)年預(yù)交了70000，匯算清繳沒有調(diào)增調(diào)減，那21年的所得銳要補(bǔ)交企業(yè)所得稅不？
辜老師
2022 04/07 17:33
不需要的，預(yù)交的稅費(fèi)和賬面的所得稅費(fèi)用可以不一致的
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