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代開專票28萬，開普票15萬，教育附加和地方教育附加可以免稅嗎

84785015| 提問時間：2022 04/07 18:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 季度銷售額超過30萬 不減免
2022 04/07 18:27
84785015
2022 04/07 18:29
不是45萬嗎
bamboo老師
2022 04/07 18:31
2016年12號文件是30萬 有的地區(qū)超過30萬 系統(tǒng)不允許減免 沒有對應(yīng)減免稅收代碼選擇的
84785015
2022 04/07 18:32
大廳代開票時為什么只扣了城建稅，兩個附加沒扣
bamboo老師
2022 04/07 18:38
因為當時不確定您是否超過30萬銷售額
84785015
2022 04/07 18:40
那我季報時要補交對嗎，但我季報時附例資料二為什么顯示我大廳已交的城建稅為O
bamboo老師
2022 04/07 18:53
本期已交稅額欄次不能填寫么？
84785015
2022 04/07 18:59
對的，灰色的，數(shù)據(jù)從哪帶出來，主表上稅金及附加也顯示零
bamboo老師
2022 04/07 19:01
您城建稅沒有計稅基礎(chǔ) 不需要再繳納了 也不要填寫了 補繳附加稅就可以了
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