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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，有一部分需要預(yù)估，發(fā)票還沒回來，直接做 借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程 在建工程是按照預(yù)估的和實(shí)際發(fā)生的加在一起，轉(zhuǎn)固后，在建工程在貸方，這樣做對(duì)嗎？
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不對(duì)的，你這個(gè)在建工程需要暫估的，不能出現(xiàn)貸方余額。
2022 04/08 09:53
84785046 
2022 04/08 09:56
正確暫估應(yīng)該是怎樣做呢
郭老師 
2022 04/08 09:58
借在建工程貸應(yīng)付賬款，
借固定資產(chǎn)貸在建工程。
84785046
2022 04/08 10:03
現(xiàn)在是之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做錯(cuò)了，后來回來發(fā)票在陸續(xù)沖減貸方的在建工程，還是剩余一部分沖不完，應(yīng)該怎么辦呢？后來入在建工程的，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)固呢？
郭老師
2022 04/08 10:05
那你們單位事多，暫估了嗎？
84785046
2022 04/08 10:17
沒有暫估，直接轉(zhuǎn)固的，在建工程就在貸方了
郭老師
2022 04/08 10:18
那你暫估一個(gè)借在建工程，如果你不暫估的話，借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
84785046
2022 04/08 10:27
那多余的在建，在貸方?jīng)_不完的，怎么處理呢
郭老師
2022 04/08 10:29
多余的沖不完你紅，沖你的固定資產(chǎn)不就可以啦，你的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值借方多了。
84785046
2022 04/08 14:43
單位的做賬軟件有固定資產(chǎn)管理的模塊，不知道沖紅的時(shí)候該怎么操作
郭老師
2022 04/08 14:44
可以問下軟件售后的，我們也不太熟悉。
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