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老師好， 個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi) 怎么入賬 求分類

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 04/08 10:55
84784984
2022 04/08 10:58
收到的金額是 371.95 做的 借：銀行存款371.95， 貸：營(yíng)業(yè)外收入 371.95 這樣做是不對(duì)的是嗎
84784984
2022 04/08 10:59
借： 銀行存款 371.95 貸：營(yíng)業(yè)外收入：329.16 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)42.79
郭老師
2022 04/08 11:01
你好，第二個(gè)做法是正確的。
84784984
2022 04/08 11:01
哪一個(gè)是對(duì)的呢
84784984
2022 04/08 11:03
那我去年的 退稅 沒(méi)有交增值稅 怎么辦呀 可以現(xiàn)在給他做進(jìn)去嗎
郭老師
2022 04/08 11:04
借： 銀行存款 371.95 貸：營(yíng)業(yè)外收入：329.16 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)42.79 這個(gè)是正確的，可以補(bǔ)上的。
84784984
2022 04/08 11:09
我去年的 那個(gè)分類 應(yīng)該 怎樣的呢 去年的金額是 920.75元 求分類 借： 銀行存款 -920.75 貸 營(yíng)業(yè)外收入 -920.75 后面的 不知怎么做了 求分錄
郭老師
2022 04/08 11:11
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784984
2022 04/08 11:52
不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/08 11:57
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？如果是的話就用，如果不是的話就不用。
84784984
2022 04/08 12:39
小企業(yè)就不用是嗎
郭老師
2022 04/08 12:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)我寫(xiě)的那一個(gè)就可以了。
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