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問(wèn)題已解決
我們是一家裝飾公司。請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)公戶支付的項(xiàng)目材料款，和付給個(gè)人班組的人工費(fèi)，對(duì)方一直不開(kāi)票給我們?cè)趺崔k？都掛賬兩年了！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 正常入賬，沒(méi)票的納稅調(diào)整?
2022 04/08 11:43
84784967 
2022 04/08 11:52
那等票開(kāi)來(lái)了又調(diào)增嗎？
84784967
2022 04/08 11:56
我一般付材料款是借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，發(fā)票來(lái)了再?zèng)_預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在這樣沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有任何附件也做分錄沖預(yù)付賬款嗎？
玲老師 
2022 04/08 12:02
材料收到了就正常入賬 后面回來(lái)發(fā)票就行 人工費(fèi)也一樣?
84784967
2022 04/08 12:09
老師，您說(shuō)的調(diào)增是匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？如果后面發(fā)票收到又怎么處理？
玲老師
2022 04/08 12:24
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票能扣除，也不用納稅調(diào)整。是匯算清繳時(shí)不回來(lái)發(fā)票才納稅調(diào)整。
玲老師
2022 04/08 12:24
收到發(fā)票，把發(fā)票貼到憑證后面。
84784967
2022 04/08 14:00
老師，就是匯算清繳時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票就調(diào)減成本是嗎？之后不管過(guò)了幾年，如果收到發(fā)票又怎么辦？
玲老師
2022 04/08 14:03
幾年后收到發(fā)票再做納稅調(diào)整。也是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
84784967
2022 04/08 14:12
老師，就是只調(diào)表不調(diào)賬，然后發(fā)票貼到之前確認(rèn)成本時(shí)的那張憑證后面是吧？這樣的話憑證的日期和發(fā)票的日期可能跨了幾個(gè)年度。
玲老師
2022 04/08 14:18
是的，這樣處理就行了?；蛘甙言瓉?lái)無(wú)票的紅沖再按發(fā)票入賬，兩種方法都行。
84784967
2022 04/08 14:45
好的，謝謝您老師。還有一個(gè)問(wèn)題：對(duì)公戶收到的裝修工程款，對(duì)方暫時(shí)不用我們開(kāi)發(fā)票，我在年底出憑證確認(rèn)為未開(kāi)票收入，申報(bào)表上填寫未開(kāi)票收入。等到對(duì)方需要發(fā)票，我們開(kāi)出發(fā)票的當(dāng)月，是不是也只調(diào)整申報(bào)表就可以了，不需要把之前確認(rèn)收入的憑證紅沖吧？
84784967
2022 04/08 14:45
就是也是調(diào)表不調(diào)賬可以嗎？
玲老師
2022 04/08 14:50
您好，不同問(wèn)題，請(qǐng)重新提問(wèn)。
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