問題已解決

第（三）題 某食品加工廠（增值稅一般納稅人）2021年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)

84784967| 提問時(shí)間：2022 04/08 14:06
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，陸續(xù)給出你解答
2022 04/08 14:13
圖圖*老師
2022 04/08 14:58
你好，你看一下計(jì)算過程，有疑問再提問
84784967
2022 04/08 15:07
農(nóng)民收購大麥的進(jìn)項(xiàng)稅我看答案寫的（9%+1%） 那個(gè)1%是什么意思?。?/div>
84784967
2022 04/08 15:08
還有那個(gè)銷售餅干的銷售額跟零售價(jià)是不一樣的嗎
84784967
2022 04/08 15:09
我還以為是零售價(jià)，做了價(jià)稅分離
圖圖*老師
2022 04/08 15:15
收購農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13％產(chǎn)品的加計(jì)遞減1％。實(shí)務(wù)中收購時(shí)抵扣9％，然后領(lǐng)用時(shí)再抵扣1％，但是稅一計(jì)算題時(shí)只要題目告訴了用于生產(chǎn)13％產(chǎn)品就直接抵扣10％
圖圖*老師
2022 04/08 15:15
銷售餅干，清楚說明是增值稅專用發(fā)票上的銷售額，就是不含稅的，一般零售額含稅
84784967
2022 04/08 15:16
好的，謝謝
圖圖*老師
2022 04/08 15:17
這道題數(shù)字小，還有點(diǎn)繞。考點(diǎn)涉及弄產(chǎn)品加計(jì)抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，第二個(gè)用于目標(biāo)脫貧免稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
圖圖*老師
2022 04/08 15:19
我一開始把目標(biāo)脫貧也給視同銷售了，沒答案，又檢查了下。這個(gè)一般想到的是所得稅免稅，增值稅容易忽略
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