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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下,去年暫估了成本，3月份沖掉了，然后4月又暫估了，這種匯算的時(shí)候要調(diào)啊
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你好，發(fā)票到了沒有？如果沒有到的話需要調(diào)增。
2022 04/08 14:17
84784979 
2022 04/08 14:23
去年暫估了10萬 3月份收到了6萬 沖了6萬 4月份又暫估了25萬，這樣調(diào)增多少/
郭老師 
2022 04/08 14:26
你好，只需要調(diào)增4萬就可以，到四月份暫估的這個(gè)20萬在明年。
84784979
2022 04/08 14:28
也就是說 去年的暫估數(shù) 是看今年5.30號(hào)匯算之前看回來多少票 不夠的部分調(diào)增
84784979
2022 04/08 14:29
賬務(wù)處理這塊呢
郭老師
2022 04/08 14:30
對的，是的，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
84784979
2022 04/08 14:36
借方：庫存商品10萬
貸方：應(yīng)付-暫估10萬
借方：主營業(yè)務(wù)成本10萬
貸方：庫存商品10萬
郭老師
2022 04/08 14:41
借應(yīng)付賬款貸庫存商品、
借庫存商品貸利潤、分配未分配利潤，
這些分錄的金額都是10萬。
借庫存商品貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品，這個(gè)分錄的金額16萬。
84784979
2022 04/08 14:57
老師，最后不應(yīng)該是6嗎
郭老師
2022 04/08 14:59
剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是6萬的。
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