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我們收到了5%稅率的出租廠房的專票，而后我們又將廠房轉租了，我們開具的9%專票，申報增值稅時顯示圖片中內容，我直接點擊保存就行嗎？用做什么不？
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同學你好
金額正確就可以
2022 04/08 14:28
84785017 
2022 04/08 14:33
老師那就是說只要金額正確啥也不填寫了唄？老師這個還用填寫不？
樸老師 
2022 04/08 14:40
同學你好
金額正確就可以
84785017
2022 04/08 14:58
老師個稅手續(xù)費返還價稅合計金額90.52元是不是也得填寫在上面這里呀？
樸老師
2022 04/08 15:06
對的
要填寫上去的
84785017
2022 04/08 15:42
老師那印花稅是不是銷售13%的和這9%的分別核算呀？那出租的這印花稅計提按價稅合計來做還是怎么處理呢？
樸老師
2022 04/08 15:47
同學你好
對的
是分別核算的
84785017
2022 04/08 15:49
出租的9%這印花稅計提按價稅合計來做還是怎么處理呢？我看13%購銷合同是按不含稅的算的。
樸老師
2022 04/08 15:53
同學你好
按價稅合計來做
84785017
2022 04/08 15:55
老師那出租按價稅合計，購銷合同按不含稅這樣一個含稅一個不含稅沒錯是嗎？
樸老師
2022 04/08 16:02
同學你好
對的
是這樣的哦
84785017
2022 04/08 16:05
老師個稅手續(xù)費返還的印花稅不用交吧？
樸老師
2022 04/08 16:11
這個是不用交印花稅的
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