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老師，請問房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的特定業(yè)務計算應納稅所得額，是根據(jù)預收賬款的發(fā)生額填寫還是期末余額？
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按預收賬款余額*當?shù)貓?zhí)行的毛利率
2022 04/08 14:34
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老師，我們是房地產(chǎn)行業(yè)，那個圖片第4行加特定業(yè)務計算的應納稅所得額怎么計算出來的啊？是有銷售就有數(shù)據(jù)吧
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房地產(chǎn)企業(yè)申報企業(yè)所得稅時，特定業(yè)務計算的應納稅所得額，是用本期取得的銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品收入×毛利率。還是用累計取得的收入×毛利率
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計算業(yè)務一應調(diào)整的應納稅所得額。
計算業(yè)務二應調(diào)整的應納稅所得額。
計算業(yè)務三應調(diào)整的應納稅所得額。
計算業(yè)務四應調(diào)整的應納稅所得額。
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要求：根據(jù)上述資料，按照下列順序計算回答問題。（1）計算業(yè)務（1）應調(diào)整的應納稅所得額。（2）計算業(yè)務（2）應調(diào)整的應納稅所得額。（3）計算業(yè)務（3）應調(diào)整的應納稅所得額。（4）計算業(yè)務（4）應調(diào)整的應納稅所得額。（5）計算業(yè)務（5）應調(diào)整的應納稅所得額。（6）計算該企業(yè)2019年應納企業(yè)所得稅稅額。
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房地產(chǎn)預收賬款預繳企業(yè)所得稅，按照計稅毛利率算出計稅毛利額，再減去“期間費用”和“稅金及附加”，算出應納稅所得額。是這樣的么？
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