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可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么計(jì)算的

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 22:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2022 04/09 22:58
84785034
2022 04/09 22:59
某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購(gòu)銷情況如下(1)外購(gòu)電動(dòng)機(jī)一批取得的通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元;(2)向本市某大型家電場(chǎng)發(fā)售A型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái)出廠單價(jià)2000元(含稅價(jià))。因該公司購(gòu)貨量大，按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣，折扣與銷售額開(kāi)具在同一張發(fā)票上。另贈(zèng)送多2臺(tái)同型號(hào)洗衣機(jī)給購(gòu)貨人;(3)外購(gòu)零配件一批，取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬(wàn)元，專用發(fā)票暫未認(rèn)證;(4)采取分期收款方式向某家電市場(chǎng)按照出廠價(jià)格銷售A型號(hào)洗衣機(jī)300臺(tái)，合同約定本月收款一半，但款項(xiàng)至月末尚未收到;(5)進(jìn)口大型檢測(cè)設(shè)備一臺(tái)，到岸價(jià)格10萬(wàn)美
小鎖老師
2022 04/09 22:59
可抵扣是40*13%=5.2?? 這個(gè)計(jì)算的
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