問(wèn)題已解決

小微一般納稅人企業(yè)，開(kāi)了張有稅率的銷(xiāo)售普票。增值稅報(bào)表顯示為銷(xiāo)項(xiàng)，如何處理

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人開(kāi)專票和普票是一樣交稅的，你有進(jìn)項(xiàng)馬有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵呀
2022 04/10 11:00
84785009
2022 04/10 11:01
好的，知道了
84785009
2022 04/10 11:02
但金碟收入少了這張普票的，我如果處理
郭老師
2022 04/10 11:03
結(jié)賬嗎？那你可以在這個(gè)月補(bǔ)
郭老師
2022 04/10 11:03
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785009
2022 04/10 11:03
沒(méi)有結(jié)賬
郭老師
2022 04/10 11:05
補(bǔ)上就可以的，需要正常做賬的。
84785009
2022 04/10 11:05
好的，謝謝
郭老師
2022 04/10 11:09
不用客氣，周末愉快
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