問(wèn)題已解決

老師，1月交的2021年所得稅和匯算清繳補(bǔ)交所得稅款，都怎么記賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 13:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款且未利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
2022 04/10 13:48
84784986
2022 04/10 13:58
有沒(méi)有不這樣記的方法？比如記到所得稅費(fèi)用
東老師
2022 04/10 14:02
不行，必須照著我說(shuō)的這么做。
84784986
2022 04/10 14:06
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接記到未分配利潤(rùn)中嗎？
東老師
2022 04/10 14:06
可以直接計(jì)入到未分配利潤(rùn)里面。
84784986
2022 04/10 14:56
謝謝老師，再問(wèn)一下不夠45萬(wàn)減免的增值稅，在季度末轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是下季度初轉(zhuǎn)
東老師
2022 04/10 14:59
在季度末的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784986
2022 04/10 15:01
謝謝老師，第一個(gè)問(wèn)題我還有疑問(wèn)，不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目過(guò)渡嗎？
東老師
2022 04/10 15:02
你也可以通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅過(guò)渡一下也可以。
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