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老師給舉個(gè)例子吧，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣我知道，后邊的不知道
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你好，同學(xué)，以外購商品發(fā)放給職工作為福利，在增值稅上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入，同時(shí)確認(rèn)視同銷售成本，均按照購入價(jià)格確認(rèn)收入與成本。
2022 04/10 14:39
84784987 
2022 04/10 14:44
接上邊，比如，買大米100稅13元，13元不能抵扣作為福利成本113.交企業(yè)所得稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄老師給下詳細(xì)答復(fù)
小默老師 
2022 04/10 14:57
借，管理費(fèi)用113
貸，應(yīng)付職工薪酬113
借，應(yīng)付職工薪酬113
貸，庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
企業(yè)所得稅時(shí)收入納稅調(diào)增100.成本費(fèi)用納稅調(diào)增100
84784987
2022 04/10 15:03
老師上邊是記賬的會(huì)計(jì)分錄，下邊是填企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)填105010表是嗎
小默老師
2022 04/10 15:07
嗯，上面是會(huì)計(jì)處理，下面是A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填的
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