00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，對(duì)方還沒(méi)給我們成本票，我們已經(jīng)把銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去了，現(xiàn)在要交稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)是不是下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)了可以再低呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)，可以抵扣下個(gè)月或者之后月份的增值稅應(yīng)納稅額。
2022 04/11 07:38
84784977 
2022 04/11 07:39
那就是這次要白交了幾十萬(wàn)的稅了？還有什么辦法可以操作呢
鄒老師 
2022 04/11 07:40
你好，需要在當(dāng)月時(shí)間內(nèi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才可以抵扣相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額啊
84784977
2022 04/11 07:46
那我可以把開(kāi)出得銷項(xiàng)發(fā)票全部沖紅了再開(kāi)嗎，反正開(kāi)的是普通發(fā)票對(duì)方也還沒(méi)抵扣而且我開(kāi)出得稅率是錯(cuò)得
鄒老師
2022 04/11 07:47
你好，如果是當(dāng)月開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票，你可以與對(duì)方溝通一下然后作廢掉，等有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再開(kāi)具給對(duì)方
84784977
2022 04/11 07:50
問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，上個(gè)月開(kāi)出去了
鄒老師
2022 04/11 07:51
你好，那就只能是先納稅，之后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再抵扣之后月份的稅款了
84784977
2022 04/11 07:53
而且我們是轉(zhuǎn)租的，租了對(duì)方營(yíng)改增之前的設(shè)備然后轉(zhuǎn)租的，我給開(kāi)出得稅率是3%，他們說(shuō)我轉(zhuǎn)租的不能開(kāi)這個(gè)稅率要按9%開(kāi)所以這樣一來(lái)我開(kāi)出得發(fā)票是錯(cuò)得是不是可以現(xiàn)在全部紅沖了然后再開(kāi)出正確的然后再確定進(jìn)項(xiàng)這樣就可以抵扣了再下個(gè)月就可以申報(bào)？
鄒老師
2022 04/11 07:55
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
84784977
2022 04/11 07:57
疑問(wèn)就是我剛追問(wèn)的呀，能不能紅沖重來(lái)然后下個(gè)月交稅，因?yàn)椴患t沖這樣交稅也是錯(cuò)得稅率不對(duì)到時(shí)查到不是也要補(bǔ)稅更麻煩
鄒老師
2022 04/11 07:57
你好，對(duì)方接受你單位紅沖，就可以這樣操作
84784977
2022 04/11 07:59
那稅是不是就可以不用這個(gè)月交下個(gè)月再交了？
鄒老師
2022 04/11 08:00
你好，之前正常開(kāi)具發(fā)票的月份，還是需要繳納的。
因?yàn)橐呀?jīng)跨月了，無(wú)法作廢發(fā)票，只能是正常納稅了
84784977
2022 04/11 08:02
那想問(wèn)下我這樣開(kāi)的稅率是不是真的是錯(cuò)得？
鄒老師
2022 04/11 08:03
你好，如果是一般納稅人，設(shè)備租賃是按13%的稅率啊
84784977
2022 04/11 08:07
配備操作員的是9吧？我轉(zhuǎn)租的不能按簡(jiǎn)易對(duì)吧
鄒老師
2022 04/11 08:07
你好，配備操作員，是建筑施工？
轉(zhuǎn)租的不能按簡(jiǎn)易征收
84784977
2022 04/11 08:09
建筑公司但這個(gè)不是建筑的，是船舶，海里工作的那種船
84784977
2022 04/11 08:09
如果轉(zhuǎn)租不能簡(jiǎn)易，那融資租賃可以嗎
鄒老師
2022 04/11 08:10
你好，配備操作員的是按9%
閱讀 135
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
284
意見(jiàn)反饋
