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第三季度預交企業(yè)所得稅200，第四季度銷售退回，沖減收入，導致當年利潤是負數(shù)。匯算清繳時顯示應退稅200，次年收到退稅，或者申請抵稅，小企業(yè)會計準則下，怎樣做賬

84784964| 提問時間：2022 04/11 11:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
退稅，可以借：銀行存款，200，借：所得稅費用? -200
2022 04/11 11:11
84784964
2022 04/11 11:30
那不就沖減了今年的所得稅費用了呢
辜老師
2022 04/11 11:36
是的，你這個金額不大，可以沖減當年度的
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