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小規(guī)模納稅人第一季度不含稅銷售收入合計20萬，含開了專票5萬?，F(xiàn)在交增值稅，怎么做分錄
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你好，收入分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
繳納增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?
2022 04/11 12:03
84784960 
2022 04/11 12:06
怎么轉(zhuǎn)出第一季度未交的增值稅？老師
84784960
2022 04/11 12:08
借：銀行存款20萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入198019.80，應(yīng)交稅費-增值稅1980.20.。。。。。。。。但我現(xiàn)在報稅，實際交增值稅只要專票部分啊495.05的增值稅
鄒老師 
2022 04/11 12:46
你好
收入分錄是，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
繳納增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?
減免的部分，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入
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