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去年的固定資產(chǎn)沒有做，今年要怎么做賬
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借固定資產(chǎn)貸，銀行存款可以補(bǔ)上的。
2022 04/11 14:57
郭老師 
2022 04/11 14:57
這個具體的是在幾月份買來的，需要折舊的。
84785009 
2022 04/11 14:59
去年1月抵扣了進(jìn)項
84785009
2022 04/11 14:59
折舊怎么做
84785009
2022 04/11 14:59
會不會影響去年的報表
郭老師
2022 04/11 15:01
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。
84785009
2022 04/11 15:05
匯算清繳這項放在哪？
郭老師
2022 04/11 15:07
資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面稅收金額加上。
84785009
2022 04/11 15:14
是這個表嗎？
郭老師
2022 04/11 15:16
是的是的稅收金額第五列，這里需要增加。
84785009
2022 04/11 16:21
好的，謝謝！
郭老師
2022 04/11 16:22
不用客氣，工作愉快。
84785009
2022 04/11 16:24
還有一個未分配利潤要不要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 04/11 16:24
這樣就不影響當(dāng)期利潤
84785009
2022 04/11 16:25
在未分配利潤中會不會影響當(dāng)年的報表
郭老師
2022 04/11 16:28
未分配利潤不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，它就是最后的科目，影響的是去年的，不影響今年的。
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