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老師,發(fā)票需要作廢。已經(jīng)跨月了,是沖紅,還是直接作廢?

84785020| 提問時間:2022 04/11 16:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,跨月是沖紅
2022 04/11 16:20
84785020
2022 04/11 16:29
老師,小規(guī)模企業(yè)開了一張專票,稅率1%,我如何計算出這張發(fā)票除了增值稅以外的其他稅費的金額啊。
84785020
2022 04/11 16:29
計算出其他稅費的金額。我在確認收入的時候,應收賬款里面。要把稅費剪出來吧?
劉艷紅老師
2022 04/11 16:33
你在這個月沖紅,就會沖減這個月的收入,就會少交稅了
84785020
2022 04/11 16:35
這張專票沒有作廢,我是說這張專票,如何計算出其他稅費的金額。我在做分錄確認收入的時候,應收賬款里面。要把稅費剪出來吧?
劉艷紅老師
2022 04/11 16:41
應收賬款是含稅金額,你不要一張一張算其也稅費呀,到月底在一起計算就可以了
84785020
2022 04/11 16:42
是啊,現(xiàn)在跨月了,我不知道怎么計算這個其他稅費
84785020
2022 04/11 16:42
到了報稅期了啊。
劉艷紅老師
2022 04/11 16:43
可以當月交稅當月計提的,你先把增值稅計提出來就可以了。
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