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問題已解決
老師我在2021年12月付款，我入了費(fèi)用，但是今年收到的發(fā)票是專用發(fā)票，這個(gè)要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
2022 04/11 19:37
84784970 
2022 04/11 19:38
老師這個(gè)要調(diào)整利潤是嗎？
郭老師 
2022 04/11 19:39
對(duì)的是的，你多做了費(fèi)用需要調(diào)增的。
84784970
2022 04/11 19:44
那我可以改去年的賬嗎？
郭老師
2022 04/11 19:47
不能
之前的不能修改的
84784970
2022 04/11 19:48
我2021年掛的暫估的，得的發(fā)票全部放暫估那筆賬哪里么？
郭老師
2022 04/11 19:52
對(duì)的是的，是這么做的。
84784970
2022 04/11 19:54
如果在去年入了費(fèi)用現(xiàn)在才收到的專票，只能在今年調(diào)整我們的利潤對(duì)吧
郭老師
2022 04/11 19:56
用利潤分配未分配利潤來調(diào)整，但是它影響的是去年的費(fèi)用，不影響今年的。
84784970
2022 04/11 19:58
老師你說的那個(gè)分錄我還不是很懂，
借：其他應(yīng)付款（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：利潤分配未分配利潤（進(jìn)項(xiàng)稅額）
借：利潤分配未分配利潤---進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)付款
郭老師
2022 04/11 20:04
你好，我上面的分錄不是的，是全額紅沖的，價(jià)稅合計(jì)的，你上面的費(fèi)用做了多少？第一個(gè)分錄寫多少？
84784970
2022 04/11 20:06
借：其他應(yīng)付款（3600）
貸：利潤分配未分配利潤（3600）
借：利潤分配未分配利潤---進(jìn)項(xiàng)(297.25)
貸：其他應(yīng)付款(297.25)
就用做這兩筆分錄就可以了嗎？
郭老師
2022 04/11 20:08
借其他應(yīng)付款3600
貸利潤分配未分配利潤3600
借利潤分配未分配利潤（發(fā)票金額）
進(jìn)項(xiàng)（發(fā)票稅額）
貸其他應(yīng)付款3600
郭老師
2022 04/11 20:08
你那樣做的話，其他應(yīng)付款有余額的。
84784970
2022 04/11 20:09
嗯嗯，好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/11 20:14
不要客氣，工作愉快。
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