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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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你的季度銷售額累計(jì)是多少的？
2022 04/11 20:19
84784990 
2022 04/11 20:25
專票27萬(wàn)多
84784990
2022 04/11 20:25
普票19萬(wàn)多
84784990
2022 04/11 20:30
老師，季度累計(jì)銷售不含稅44多
郭老師 
2022 04/11 20:32
普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫(xiě)
專票的，在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)的。
84784990
2022 04/11 20:37
老師，不超過(guò)45萬(wàn)，免增值稅，45萬(wàn)是含稅嗎？
郭老師
2022 04/11 20:41
你好45萬(wàn)是不含稅的金額。
84784990
2022 04/12 10:32
老師，為什么普票16萬(wàn)多，專票27萬(wàn)多合計(jì)44萬(wàn)多，不是45萬(wàn)免稅嗎，為什么16萬(wàn)多的填不了免稅銷售額
郭老師
2022 04/12 10:36
16萬(wàn)的在第十欄里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 04/12 10:36
截圖你的主表看一下的。
84784990
2022 04/12 10:40
16萬(wàn)是1%的稅率
84784990
2022 04/12 10:41
專票是3%，16的是不是不應(yīng)填在第三欄
郭老師
2022 04/12 10:50
好，普通發(fā)票的你填寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該在第四欄里面填寫(xiě)，不要在第一三欄里面填寫(xiě)。
84784990
2022 04/12 12:46
我填好了，老師那個(gè)小規(guī)模專票沒(méi)有什么優(yōu)惠政策吧，該交多少稅就交多少稅是吧？
郭老師
2022 04/12 12:47
對(duì)的是的，開(kāi)多少交多少。
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