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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！我們是一般納稅人，有留抵稅6萬多，現(xiàn)在稅務(wù)局說要么退稅，要么推算出收入，以無票收入先報(bào)增值稅，讓后我們開票了再?zèng)_無票收入，我想問一下留抵稅可以留多長(zhǎng)時(shí)間不抵扣，還有就是6萬多的留抵稅，我怎么倒推出收入，開票了以后又怎么充？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
6/稅率
就是你的銷售額
沒有時(shí)間限制的
借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借、應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 04/11 20:48
84784996 
2022 04/11 21:15
老師，這個(gè)月先做借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后面開了票再做負(fù)數(shù)是嗎
郭老師 
2022 04/11 21:15
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84784996
2022 04/11 21:16
報(bào)稅時(shí)候先填無票收入，后面我們要沖怎么填呢
84784996
2022 04/11 21:17
那負(fù)數(shù)的呢
郭老師
2022 04/11 21:21
未開具發(fā)票負(fù)數(shù)
開局的發(fā)票正數(shù)
84784996
2022 04/11 21:24
明白了，那報(bào)稅時(shí)候怎么填增值稅申報(bào)表呢
84784996
2022 04/11 21:25
充留抵稅的分錄怎么做
郭老師
2022 04/11 21:27
未開具發(fā)票負(fù)數(shù)
開局的發(fā)票正數(shù)
這個(gè)就是申報(bào)
郭老師
2022 04/11 21:28
之前留底在哪個(gè)科目里面做的。
84784996
2022 04/11 21:29
哦，這個(gè)月在無票收入欄填負(fù)數(shù)銷售額，下個(gè)月開了票再無票收入欄寫正數(shù)！這樣能沖了留抵稅嗎
84784996
2022 04/11 21:30
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 04/11 21:42
你好，這個(gè)月在正數(shù)銷售額里面填寫
下一個(gè)月開了發(fā)票，但未開具發(fā)票，填寫負(fù)數(shù)
然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)
有銷項(xiàng)你的進(jìn)項(xiàng)留底才能抵扣了。
郭老師
2022 04/11 21:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784996
2022 04/11 21:48
好的，謝謝老師！我自己再想想！
郭老師
2022 04/11 21:52
好的
你在想想吧
可以把分錄寫下
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描述你的問題，直接向老師提問
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