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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，本年累計(jì)借方等于本年累計(jì)貸方么，錄入期初數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)和科目余額表上完全一樣，但是顯示本年累計(jì)貸方和本年累計(jì)貸方不相等
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，麻煩發(fā)下圖片
2022 04/12 09:14
84784957 
2022 04/12 09:17
2000多萬，按道理不可能的
84784957
2022 04/12 09:19
還有一種情況，就是比如我應(yīng)收賬款是貸方余額，那么我的本年累計(jì)貸方要不要錄為負(fù)數(shù)，因?yàn)槲乙浫氲钠诔跏秦?fù)數(shù)
小林老師 
2022 04/12 09:20
您好，您是否結(jié)轉(zhuǎn)損益了？
84784957
2022 04/12 09:22
因?yàn)檫@個(gè)賬是從代理記賬公司拿過來的，給的是3月末的余額，應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了的
小林老師
2022 04/12 09:26
您好，那您確認(rèn)期初是否沒問題
84784957
2022 04/12 09:28
期初是平的
小林老師
2022 04/12 09:29
您好，那就沒問題，那您還是本期原因，是否有成本費(fèi)用在貸方發(fā)生額？
84784957
2022 04/12 09:36
只存在那個(gè)應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額，以及應(yīng)付賬款的借方發(fā)生額
84784957
2022 04/12 09:36
原材料庫存這些都是在借方的
84784957
2022 04/12 09:40
應(yīng)交稅費(fèi)也是借方
84784957
2022 04/12 10:07
老師，能解答一下嗎
小林老師
2022 04/12 10:09
您好，這個(gè)沒影響，重分類即可，但無論如何，借方貸方合計(jì)相同
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