問(wèn)題已解決

問(wèn)題是我外包的發(fā)票來(lái)只有1%的，但我申報(bào)可以用3%的稅點(diǎn)，差額抵扣的[圖片][圖片]，怎么辦

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 10:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！進(jìn)項(xiàng)稅差額不作單獨(dú)憑證處理的，按實(shí)際發(fā)票金額填寫(xiě)就可以
2022 04/12 11:30
84785013
2022 04/12 15:09
問(wèn)題是我們開(kāi)票10萬(wàn)，稅率3%，原交增值稅3000元，但是有分包3萬(wàn)，減掉分包3萬(wàn)，我只要交增值稅7萬(wàn)*0.03=2100元，只要交2100元，這個(gè)增值稅差額900元怎么樣做分錄
耿老師
2022 04/12 15:20
你好！你開(kāi)票不是按差額開(kāi)的？
84785013
2022 04/12 15:38
開(kāi)票沒(méi)有按差額開(kāi)啊，發(fā)票還是按正常的3%的開(kāi)。進(jìn)來(lái)的發(fā)票是分包給個(gè)人的是按1%的進(jìn)項(xiàng)銷普票。
耿老師
2022 04/12 16:19
你好！你們簡(jiǎn)易征收進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，只是開(kāi)票是時(shí)按收入減成本的差額乘以3%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅
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