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請問電子稅務局企稅申報表金額為什么跟金蝶軟件里的所得稅金額不一致？
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你好； 你去看看 是不是營業(yè)收入和 營業(yè)成本 以及利潤總額有差異金額； 核對下兩個地方的數(shù)據(jù)
2022 04/12 11:02
84785042 
2022 04/12 11:04
沒有差異，我在金蝶軟件做完賬，金蝶軟件自動生成所得稅金額，我把利潤表打印出來在電子稅務局上照著申報，結果所得稅費金額就不一樣
84785042
2022 04/12 11:05
我算了一下，電子稅務局的金額才是正確的，為什么金蝶軟件生成金額不正確呢？沒道理啊
meizi老師 
2022 04/12 11:11
?你好；? ?你是報的什么時候的報表； 22年1季度嗎？? ?
84785042
2022 04/12 11:11
是的，我們季度報
meizi老師
2022 04/12 11:17
季報的話? ； 你們 軟件里面是生產的有季度報表的嗎？ 你們正常是按月出報表的 ；除非你們金蝶設置好了 按季度初； 你看看所屬期? ??
84785042
2022 04/12 11:22
按季度出的
meizi老師
2022 04/12 11:32
按季度出的正常會一致的； 你 核對下數(shù)據(jù) 看是不是 有哪些地方不對 ；? ? 看是不是報表公式出錯了? ?
84785042
2022 04/12 11:34
利潤總額425251.21，你可以算一下所得稅
meizi老師
2022 04/12 11:38
?你好 ；? ?你符合小微的話 ；? ? ? ??425251.21*2.5%繳納所得稅的??
84785042
2022 04/12 11:41
符合，所以所得稅是10631.28，這是電子稅務局申報表上的金額，但金蝶軟件生成金額是13998.74
84785042
2022 04/12 11:43
這是金蝶軟件的利潤表
meizi老師
2022 04/12 11:48
?你好； 檢查 下你到底是哪個金額是對的； 再去看 是 哪個地錯誤了? ； 對應去檢查看是不是報表不對? ?
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