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供應(yīng)商開13個(gè)點(diǎn)的100萬發(fā)票給我，然后回扣30萬，分三月回扣完。這30萬供應(yīng)商要求開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)專票給距。我就想知道自己公司有沒有虧

84785011| 提問時(shí)間：2022 04/12 11:02
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
但從增值稅來看，你的進(jìn)項(xiàng)稅是100/1.13*13%=11.5，銷項(xiàng)稅30/1.06*6%=1.7，所以還剩了進(jìn)項(xiàng)11.5-1.7=9.8.
2022 04/12 12:24
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