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老師你好，匯算清繳時，業(yè)務(wù)招待費支出怎么在賬套里看全年的？
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你好，你平時的業(yè)務(wù)招待費在管理費用里面還是銷售費用？
2022 04/12 11:34
84785039 
2022 04/12 11:35
管理費里面，
郭老師 
2022 04/12 11:41
哪里費用你找二級科目招待費？
郭老師
2022 04/12 11:41
管理費用，你找二級科目招待費。
84785039
2022 04/12 11:42
那就是把所有費用加起來才行，不能直接看出來
郭老師
2022 04/12 11:44
是的，是這么理解的。
郭老師
2022 04/12 11:44
如果你不想那么麻煩，你平時做賬的時候，你可以做一個備忘錄，單獨記一下，哪一年什么時間發(fā)生了，招待費多少。
84785039
2022 04/12 11:52
噢，老師我匯算填好了，納稅調(diào)整了跟賬上的金額對不到，申報后賬上需要怎么調(diào)整？
84785039
2022 04/12 11:53
賬上是虧損17要多，調(diào)整了是15要多
郭老師
2022 04/12 11:53
他賬上的金額對不到是什么意思？
84785039
2022 04/12 11:56
業(yè)務(wù)招待費不是不能全部扣嗎？所有就跟賬上的全年累計虧損對不到了，上面截圖你看看呢，我表達不是很清楚
郭老師
2022 04/12 11:56
問題的有扣除比例的，按照扣除比例來抵扣稅法利潤，這個是一個是會計利潤，一個是稅法利潤不一致，可以
84785039
2022 04/12 11:57
那意思賬上就不用管了嗎？
郭老師
2022 04/12 11:58
是這么理解，是這么做的。
84785039
2022 04/12 11:58
好的，感謝老師
郭老師
2022 04/12 12:04
不用客氣，工作愉快。
84785039
2022 04/12 12:30
老師我還有個問題，我現(xiàn)在報1季度的企業(yè)所得稅，去年是虧損，1季度企業(yè)所得稅申報怎么體現(xiàn)出來。
84785039
2022 04/12 12:31
一季度有利潤，我要用去年的虧損。怎么弄
郭老師
2022 04/12 12:31
問下你稅務(wù)局第一季度是不是不允許彌補虧損？
84785039
2022 04/12 12:33
以前是可以的嗎？能夠提現(xiàn)出來嗎？
郭老師
2022 04/12 12:37
你好，之前有些地方可以的。
郭老師
2022 04/12 12:37
只要做了匯算清交，就可以彌補虧損。
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