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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模季報(bào)的，1-3月開(kāi)的發(fā)票，是4月份做帳報(bào)稅是嗎？ 繳納稅款也是在4月，4月先做計(jì)提，下個(gè)季度再做繳稅的是嗎
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是的
可以在四月份計(jì)提，然后在四月份直接做支付的就可以的。
2022 04/12 16:16
84784997 
2022 04/12 16:18
是計(jì)提附加稅就可以的吧，直接做支付怎么做呀？4月份申報(bào)，扣款在4月份，4月的帳不是下個(gè)季度做了嗎
郭老師 
2022 04/12 16:20
四月份直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
郭老師
2022 04/12 16:21
做的你補(bǔ)就可以的，不需要再延期做一個(gè)月。
84784997
2022 04/12 16:24
先稅局申報(bào)，看應(yīng)交金額跟入帳金額是否一致，是嗎？
郭老師
2022 04/12 16:28
對(duì)的是的，是這么做的。
84784997
2022 04/12 16:35
哦，一個(gè)季度做一次帳，做了就忘了 哈哈
郭老師
2022 04/12 16:37
你應(yīng)該有原始憑證，原始憑證你沒(méi)有做的話(huà)，他不就閑置啦。
84784997
2022 04/12 16:38
原始憑證就是發(fā)票嗎？我發(fā)票已經(jīng)入帳了，應(yīng)交稅費(fèi)的金額已經(jīng)出來(lái)了
郭老師
2022 04/12 16:41
你好，繳納的稅款用銀行回單。
84784997
2022 04/12 16:43
銀行回單4月份的，直接做到3月份的帳里面？？ 現(xiàn)在是做1-3月的帳呢
郭老師
2022 04/12 16:47
你還是不明白
四月份直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
看下交稅的分錄是不是做到了四月份？
不可能讓你做到三月份，絕對(duì)不能提前做的，是16點(diǎn)20給你回復(fù)的。
郭老師
2022 04/12 16:47
你一到三月份沒(méi)有計(jì)提，讓你把計(jì)提的做到四月份，而支付的也做到四月份。
84784997
2022 04/12 16:48
哦，那現(xiàn)在就不用什么，只是稅局申報(bào)了就可以，是嗎
郭老師
2022 04/12 16:51
對(duì)的是的，是這么做的，你現(xiàn)在申報(bào)交了稅款之后再做補(bǔ)計(jì)提繳稅的分錄就行。
84784997
2022 04/12 16:53
增值稅入帳的時(shí)候就做了應(yīng)交增值稅的，那就計(jì)提附加稅就可以是嗎
郭老師
2022 04/12 16:56
你好是的，是這么做的。
84784997
2022 04/12 16:56
謝謝老師哈。去年的帳都是我自己做的，然后一段時(shí)間沒(méi)做，就忘，咋辦
郭老師
2022 04/12 16:59
你好，忘記了，你可以在旁邊備注一下的。
郭老師
2022 04/12 17:00
你記不住的情況下，你自己寫(xiě)一個(gè)備忘錄。
84784997
2022 04/12 17:01
老師，能幫忙寫(xiě)個(gè)做憑證的順序嗎？
郭老師
2022 04/12 17:04
你好，根據(jù)你原始憑證的發(fā)生的時(shí)間來(lái)做不就可以啦？哪一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)一樣，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)順序是一樣的。
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