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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人開(kāi)具差額征稅發(fā)票 不超過(guò)季度45萬(wàn)，填寫增值稅報(bào)表是填在5%增收率欄，還是填在免稅銷售額欄？？？
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同學(xué)您好，填在免稅銷售額欄
2022 04/12 16:43
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老師，第一季度開(kāi)具免稅發(fā)票不超過(guò)45萬(wàn)填了免稅欄，第二季度也沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，但兩季度合計(jì)超過(guò)45萬(wàn)了第二季度仍然填免稅，不填在其他免稅欄里嗎？
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請(qǐng)問(wèn)21年差額征稅開(kāi)具5%的發(fā)票超過(guò)45萬(wàn)，小規(guī)模增值稅銷售額是填扣除差額后還是按發(fā)票上的價(jià)款填寫
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老師，從今年4月1日起小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅發(fā)票不受45萬(wàn)限制，那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候銷售額填在第幾欄？還要填寫哪些對(duì)應(yīng)附表呢？
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小規(guī)模開(kāi)了差額征收的發(fā)票，開(kāi)票額超過(guò)30萬(wàn)，減去差額之后銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，主表是在第6欄填開(kāi)票額，還是差額之后的數(shù)填免稅欄
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小微企業(yè)銷售額超過(guò)了45萬(wàn)增值稅報(bào)表應(yīng)該填多少欄
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