問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅申報(bào)，本期免稅金額按什么計(jì)算，為什么跟稅控盤的實(shí)力銷項(xiàng)金額不一樣？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 16:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)的金額就是銷售額*3%的稅率啊
2022 04/12 17:10
84784983
2022 04/12 17:13
那我沒有達(dá)到起征點(diǎn)的稅額減免分錄的金額用3%的還是1%的？
辜老師
2022 04/12 17:14
賬務(wù)處理對(duì)應(yīng)的是收入對(duì)應(yīng)的增值稅金額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84784983
2022 04/12 17:15
那就是前面金額，是1%的，這樣我不是跟稅務(wù)系統(tǒng)上的又對(duì)不上了，這樣也沒關(guān)系嗎
84784983
2022 04/12 17:15
票面金額不是前面金額
辜老師
2022 04/12 17:18
對(duì)不上是沒有關(guān)系的
84784983
2022 04/12 17:19
還是說(shuō)我要把金額填“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”不是填到“小微企業(yè)免稅銷售額”
辜老師
2022 04/12 17:27
是填列到小微企業(yè)免稅銷售額那里的
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