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老師，您好，小規(guī)模企業(yè)零售燈具行業(yè)，1-3月一共4筆收入，含稅營業(yè)收入是6550,3月份開了一張21年的紅字發(fā)票，沖2021年的電子普票含稅7200,申報增值稅時，一直提示不對。第十行的免稅銷售額是含稅還是不含稅？跟我開紅字發(fā)票有關(guān)系嗎？
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您好！你的紅字發(fā)票稅金也要體現(xiàn)的，這里的銷售額都是不含稅的哦
2022 04/12 17:08
84785044 
2022 04/12 17:10
這樣的話，是負(fù)數(shù)，可以嗎？
丁小丁老師 
2022 04/12 17:50
您好！可以的，然后申請退稅哦
84785044
2022 04/12 20:10
小規(guī)模，沒交稅啊
丁小丁老師
2022 04/12 20:30
您好！你們享受了優(yōu)惠，這次開具紅字發(fā)票，那也得在申報表里體現(xiàn)，只是最后也不用退稅而已哦
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