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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛開(kāi)始做賬的時(shí)候把城鎮(zhèn)土地使用稅的分錄寫成應(yīng)交稅費(fèi)了，其實(shí)是稅金及附加，今年才發(fā)現(xiàn)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)老掛個(gè)負(fù)數(shù)，怎么辦呢
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你好； 你去紅沖即可 ； 直接借貸方 不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖即可
2022 04/12 17:26
84784996 
2022 04/12 17:29
2019年的帳，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，紅沖沒(méi)啥影響吧？
meizi老師 
2022 04/12 17:31
?你好； 可以的。但是必須要走? 以前年度損益調(diào)整科目哈 ；? ??
84784996
2022 04/12 17:33
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，新手小白，老師說(shuō)的準(zhǔn)確一點(diǎn)吧
meizi老師
2022 04/12 17:33
?你好；? ?你把去年分錄發(fā)來(lái)看 下。我看下怎么寫 ； 你快點(diǎn)寫來(lái)分錄。? 我好判斷??
84784996
2022 04/12 17:35
以前的會(huì)計(jì)分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)—城鎮(zhèn)土地使用稅貸：銀行存款。
meizi老師
2022 04/12 17:38
你好；? ?你這個(gè)土地使用稅 補(bǔ)做下計(jì)提 ：借以前年度損益調(diào)整貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)—城鎮(zhèn)土地使用稅 ； 你這個(gè)土地使用稅確實(shí)是繳納出去了的嘛？? ? 然后做結(jié)轉(zhuǎn) ：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ??以前年度損益調(diào)整
84784996
2022 04/12 17:47
城鎮(zhèn)土地使用稅還得計(jì)提嗎？城鎮(zhèn)土地使用稅有三個(gè)季度的分錄都寫錯(cuò)了，還有一個(gè)印花稅的，也寫成了應(yīng)交稅費(fèi)的了？是先把三個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅的做一起？到下個(gè)月再做印花稅的嗎？
meizi老師
2022 04/12 17:51
?你好；? ? ? 是的。 你不知道 這個(gè)是必須呀計(jì)提的哦 ； 印花稅現(xiàn)在不用計(jì)提了。? ??
84784996
2022 04/12 17:54
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的單獨(dú)做一個(gè)憑證吧？
meizi老師
2022 04/12 17:57
? ? ? 是的。 可以單獨(dú)做一個(gè)分錄的? ?
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